İç Denetim ve Uyum nedir?
Tesisat Teknolojisi · 12. Sınıf · Konu 19
Tahmini okuma süresi: 5 dk
Kısa cevap
Bu konuda neler öğreneceksin?
- İç denetim ile günlük kontrol arasındaki farkı açıklar.
- Kontrol listesi, denetim raporu ve denetim kaydının taşıması gereken bilgileri belirtir.
- Denetim sıklığını risk düzeyine göre gerekçelendirerek bir program önerir.
- Uygunsuzluk tespitinde kök neden analizi ve düzeltici faaliyet sürecini uygular.
- Denetim kayıtlarının saklanması ve yedeklenmesi konusunda bir düzen kurar.
Anahtar fikirler
- İç denetim, işletmenin kendi personeliyle kendi süreçlerini gözden geçirmesidir.
- Kontrol listesinin her maddesi için geçerli kılma notu düşülür ve imzalanır.
- Denetimde nesnel ölçüt kullanılır; kişisel yargı tespitlerin güvenilirliğini zedeler.
- Uygunsuzluk tespitinde kök neden belirlenmeden önlem planlanmaz.
- Uygunsuzluk, takip denetimiyle doğrulanmadan kapatılmış sayılmaz.
- Denetim sıklığı risk düzeyine, işlem hacmine ve önceki denetim sonuçlarına göre belirlenir.
Konunun özeti
Denetim kontrol listesiyle yürütülür; her madde için geçerli kılma notu düşülür. Akış planlama, inceleme, bulgu yazımı, kök neden analizi, önlem önerisi ve takip denetimidir. Tespit edilen uygunsuzluk kayda geçer, kök nedeni belirlenir, düzeltici faaliyet uygulanır ve takip denetimiyle doğrulanır. Hesaplarda uyum oranı, uyum sağlanan denetim sayısının toplam denim sayısına bölünmesiyle bulunur; örneğin 24 denetimden 18'inde uyum sağlandıysa oran yüzde 75 olur. Takip denetimi yapılmadan kapatılan bulgu geçersiz sayılır. Denetim sıklığı risk düzeyine ve işlem hacmine göre belirlenir; kayıtlar yedekli tutulur.
Çözümlü mini örnek 1
Atölyedeki malzeme çıkışlarının denetimi nasıl yapılır?
Sapma varsa kayda geçir, kök nedeni belirle ve takip denetimi planla.
Çözümlü mini örnek 2
Denetimde teslim formu olmadan kapatılmış iş emirleri bulunmuştur. Bu bulgu nasıl kapatılır?
Düzeltici faaliyeti uygula ve takip denetimiyle doğrula.
Sık yapılan hatalar
- Uygunsuzluğu yalnızca sözlü olarak bildirip kayda geçirmemek: Kayıt altına alınmayan bulgu izlenemez ve tekrarlanır.
- Kök nedeni belirlemeden önlem almak: Geçici müdahale sorunu bitirmez; bir sonraki dönemde aynı sapma yeniden doğar.
- Bulgu kaydını silerek konuyu kapatmak: Kayıt silmek, sorunun çözüldüğünü değil gizlendiğini gösterir; tekrarda kanıt kalmaz.
İlgili konular
Sıradaki adım
Tam anlatımKonuyu tam anlatımıyla okuKonu anlatımı, kazanımlar ve örnekler tek sayfada.Konu anlatımları hesapsız okunur. Quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.
DersTeders ile devam et
Tesisat Teknolojisi · 12. Sınıf için çalışma yolu
- OkuKonu anlatımını bu sayfada bitir.
- Soru çözÖrnekleri çöz, cevabı açıklamayla karşılaştır.
- Quiz ile pekiştirHesapla kendini ölç.
Konu anlatımları hesapsız okunur; quiz, slayt ve deneme için hesap gerekir.